Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0432/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s MŠ |
Dodávateľ: | SPP,a.s. |
Adresa: | Mlynské nivy 44,82511 Bratislava |
IČO: | 35815256 |
Predmet: | plyn ZŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 22216,86 |
Spôsob úhrady: | prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 16.01.2024 |
Dátum vystavenia: | 15.01.2024 |
Dátum splatnosti: | 14.02.2024 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0432_23 |
Zverejnené: | 16.02.2024 |